一、基本职能及主要工作
（一）四川省作家协会机关职能简介。
四川省作家协会机关是中国共产党领导下的专业性人民团体，是党和国家联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣文学事业、加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。
（二）四川省作家协会机关2021年重点工作。
1.会议类: 召开八届六次主席团会议和全委会议；召开第九次作代会；召开全省文学扶贫总结大会；召开全省文学社团联盟工作会。
2.学习教育及培训类：组织党员干部培训，开展党史学习教育；举办全省乡村振兴文学创作培训班；举办新会员培训班。
3.文学活动类：庆祝建党100周年主题创作小分队采风；庆祝建党100周年主题诗歌散文朗诵会；庆祝建党100周年四川作家书画展；全国文学名刊主编论坛暨2021年全省青年作家改稿会；川陕革命老区主题采风；藏区黄河主题采风主题创作小分队采风；“文学川军·百场改稿进基层”活动；“红色文学轻骑兵·百场讲座进基层”及文学名家大讲堂；川观文学课；川籍作家系列讲座。
4.调研类：“学党史办实事”调研。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省作家协会机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省作家协会机关2021年收支总预算1213.74万元,比2020年收支预算总数减少了50.36万元，主要是减少相关项目经费。
（一）收入预算情况
四川省作家协会机关2021年收入预算1213.74万元，其中：上年结转2.88万元，占0.24%；一般公共预算拨款收入1210.86万元，占99.76%。
（二）支出预算情况
四川省作家协会机关2021年支出预算1213.74万元，其中：基本支出880.6万元，占72.55%；项目支出333.14万元，占27.45%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省作家协会机关2021年财政拨款收支总预算1213.74万元,比2020年财政拨款收支总预算减少50.36万元，主要是减少相关项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1210.86万元、上年结转2.88万元；支出包括：教育支出90.6万元、文化旅游体育与传媒支出918.65万元、社会保障和就业支出59.37万元、卫生健康支出55.48万元、住房保障支出89.64万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省作家协会机关2021年一般公共预算当年拨款1210.86万元，比2020年预算数减少53.24万元，主要原因是减少相关项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出90.6万元，占7.46%；文化旅游体育与传媒支出918.65万元，占75.69%；社会保障和就业支出59.37万元，占4.89%；卫生健康支出55.48万元，占4.57%；、住房保障支出89.64万元，占7.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为90.6万元，主要用于：举办中青年作家培训班，培养文学创作力量。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2021年预算数为585.51万元，主要用于：保障四川省作家协会机关人员工资、日常运转、公务用车运行维护、物业管理等。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为46.59万元，主要用于：保障四川省作家协会机关设备购置。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为283.67万元，主要用于：保障四川省作家协会机关开展文学创作、文学交流、文学采风、阿来工作室影视剧本创作等文学惠民专项业务工作。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为4.71万元，主要用于：四川省作家协会机关退休人员公用经费及建国初期参加革命工作的部分退休人员困难补助。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为54.36万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.3万元，主要用于：单位遗嘱生活补助。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为42.78万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为12.70万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为54.61万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为35.03万元，主要用于：单位无房职工住房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省作家协会机关2021年一般公共预算基本支出880.6万元，其中：
人员经费546.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费334.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省作家协会机关2021年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费16万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于文学交流、文学评论及文艺理论研究、重点作品创作等活动的日常公务接待。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，旅行车（含商务车）1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费16万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险、过路、停车等方面支出。主要保障日常公用、采风及文学交流、精准扶贫活动等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省作家协会机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省作家协会机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省作家协会下属四川省作家协会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为334.43万元，比2020年预算同口径减少1.28万元，下降0.38%。主要原因是主要原因是坚决贯彻落实中央“八项规定”精神及省委、省政府“十项规定”及其实施细则，带头过“紧日子”，压缩一般性支出。
（二）政府采购情况
2021年，四川省作家协会机关安排政府采购预算11万元，主要用于采购车辆加油服务、机动车保险服务、车辆维修和保养服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省作家协会机关所属各预算单位共有车辆5辆，其中，定向保障用车5辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按2020年四川省作家协会100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是指利息收入、赞助收入等。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指本单位组织开展培训班相应培训费支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 指本单位机关人员工资及机构正常运转、履行职责所需的基本支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）一般行政管理事务（项）: 指本单位物业管理费、二类及以上会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等通用项目支出。
9.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指省作协文学创作专项经费及下属事业单位人员经费、日常公用经费相关支出等。
10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 主要指省作协按规定使用的宣传文化发展专项支出
11.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）: 主要指省作协按规定使用的文化产业发展专项支出
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要省作协所属事业单位离退休人员离退休费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指省作协机关离退休人员离退休费等。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指本单位机关事业单位离退休人员困难补贴、遗属生活补助等。
18.卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）发放的用于购买住房的补贴。
23.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
24.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
附件表格下载：
四川省作家协会机关2021年单位预算公开报表.xls
