一、基本职能及主要工作

（一）巴金文学院职能简介。

巴金文学院是四川省作家协会主管的一个处级公益一类事业单位、文学组织机构。办院宗旨及业务范围是“从事创作，帮助出作品，培养创作人才”。具体来讲，就是承担对全省文学新人的发现、扶持；对中青年作家的培训、辅导并承办四川省中青年作家高级研修班；对本院签约作家的选拔、聘任、管理及作品的研讨、推介；代管巴金纪念馆。

（二）巴金文学院2021年重点工作。

1.完善签约扶持。巴金文学院建院近三十年来，一直本着省作协前主席、巴金文学院名誉院长马识途“出作品，出人才，走正路”的建院方针，不遗余力地抓文学创作及队伍建设，培养了吉狄马加、阿来、柳建伟、麦家、罗伟章等一大批在国内外有重要影响的作家。2021年共签约19名青年作家，人员构成继续倾向基层作家和少数民族地区作家群体，作家年龄趋向年轻化。巴金文学院将对签约作家提供多方位的创作帮扶，让创作潜力大、创作态势较好的青年作家有更大的创作平台。巴金文学院将继续严格按照《巴金文学院签约作家管理办法》、《巴金文学院签约作家作品扶持办法》为签约作家提供扶持资金。

2.狠抓梯队建设。实施文学质量提升工程。围绕“三个一流”工作目标，强化文学精品创作引导，切实做到质量大幅提升，精品大批问世，新人大量涌现。为进一步提升中青年骨干作家的创作能力，多出作品、出精品。通过举办中青年作家高研班跟踪全省上百名骨干作家，加强文学川军作家群体建设，推进巴金文学院签约作家梯队建设。

3.提升公益服务。以巴金纪念馆为依托，长期、定期开展青少年公益文学阅读与写作，推动青少年阅读建设；以读者为中心，将巴金纪念馆馆藏资源转化为公共文化资源，提升文学公益服务；以新媒体平台为载体，促进馆藏资源的有效传播，吸引多方主体参与进来，努力为公众提供更优质的公共文化服务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，巴金文学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文学院2021年收支总预算283.35万元,比2020年收支预算总数增加93.09万元，主要是围绕重大时间节点，增加相关项目经费。

（一）收入预算情况

巴金文学院2021年收入预算283.35万元，其中：一般公共预算拨款收入283.35万元，占100%

（二）支出预算情况

巴金文学院2021年支出预算283.35万元，其中：基本支出129.35万元，占45.65%；项目支出154万元，占54.35%。

三、财政拨款收支预算情况说明

巴金文学院2021年财政拨款收支总预算283.35万元,比2020年财政拨款收支总预算增加93.09万元，主要是围绕重大时间节点，增加相关项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入283.35万元；支出包括：教育支出0.16万元、文化旅游体育与传媒支出234.51万元、社会保障和就业支出29.7万元、卫生健康支出7.2万元、住房保障支出11.78万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴金文学院2021年一般公共预算当年拨款283.35万元,比2020年财政拨款收支总预算增加93.09万元，主要是围绕重大时间节点，增加相关项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出0.16万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出234.51万元，占82.76%；社会保障和就业支出29.7万元，占10.48%；卫生健康支出7.2万元，占2.54%；、住房保障支出11.78万元，占4.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为0.16万元，主要用于：参加省直机关党校公文写作专题培训班。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2021年预算数为80.51万元，主要用于：保障巴金文学院人员工资、日常运转等。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为149.96万元，主要用于：青年作家扶持、中青年作家高及研修班、青年作家写作营、巴金纪念馆日常运转。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为4.04万元，主要用于：保障巴金文学院设备采购。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为17万元，主要用于：巴金文学院离休人员工资福利支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.7万元，主要用于：巴金文学院其他社会保障和就业支出。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于：巴金文学院在职人员基本养老保险缴费。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于：巴金文学院在职人员职业年金缴费。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为7.2万元，主要用于：巴金文学院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为9万元，主要用于：巴金文学院按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为2.78万元，主要用于：巴金文学院无房职工住房补贴支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

巴金文学院2021年一般公共预算基本支出129.35万元，其中：

人员经费109.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

巴金文学院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是单位历年无公务接待安排。

（二）公务用车购置及运行维护与2020年预算持平。主要原因是单位历年无公务用车购置及运行维护费安排。

（三）因公出国（境）费与2020年预算持平。主要原因是单位历年无因公出国（境）费安排。

七、政府性基金预算支出情况说明

巴金文学院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

巴金文学院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

2021年，巴金文学院运行经费财政拨款预算为129.35万元，比2020年预算同口径增加3.09万元，上升2.4%。主要原因是增加无房职工购房补贴支出。

（二）政府采购情况

2021年，巴金文学院安排政府采购预算4.04万元，主要用于采购空调机、台式计算机、打印机、办公桌椅、文件柜等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，巴金文学院共有车辆1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按2020年巴金文学院100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。  

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指本单位参加培训班相应培训费支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:指省作协文学创作专项经费及下属事业单位人员经费、日常公用经费相关支出等。

4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 主要指省作协按规定使用的宣传文化发展专项支出

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要省作协所属事业单位离退休人员离退休费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指本单位机关事业单位离退休人员困难补贴、遗属生活补助等。

9.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金预算支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

          附件表格下载：巴金文学院2021年单位预算公开报表.xls